В 1С 8.3 не закрывается месяц по счету 23
Добрый день. При закрытии месяца возникает ошибка Невозможно определить себестоимость услуг. Ругается на статью затрат Отопление.
До перехода на БП 8.3 все прекрасно закрывалось. Операция проводится документом "Отчет производства за смену", где есть услуга - Отопление. Дебет 26 - Кредит 23. (Счет затрат документа 23, счет затрат номенклатуры 26). Отчет по проводкам документа во вложении (БУНУ и выпуск продукции). Карточка 23 счета тоже во вложении. Вроде все заполнено, цены в спецификации номенклатуры выставлены. Суть в том, что этим документом мы отображаем затраты на паровое отопление и пропарку продукции. Может надо как-то по другому отображать? Раньше в БУХ 8.2 все нормально закрывалось.
До перехода на БП 8.3 все прекрасно закрывалось. Операция проводится документом "Отчет производства за смену", где есть услуга - Отопление. Дебет 26 - Кредит 23. (Счет затрат документа 23, счет затрат номенклатуры 26). Отчет по проводкам документа во вложении (БУНУ и выпуск продукции). Карточка 23 счета тоже во вложении. Вроде все заполнено, цены в спецификации номенклатуры выставлены. Суть в том, что этим документом мы отображаем затраты на паровое отопление и пропарку продукции. Может надо как-то по другому отображать? Раньше в БУХ 8.2 все нормально закрывалось.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: До перехода на БП 8.3 все прекрасно закрывалось.В редакции 2.0 разная логика, разные методы...
Выложите настройки Учетной политики из программы. -
Спасибо откликнувшимся.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70) -
Вы делаете на услуги 23 счета - Отчет производства за смену, так?
Как вы его заполняете?
Выложите ОСВ по 23 счету за месяц, аналитике укажите все используемые вами субконто:
Подразделения
Номенклатурные группы
Статьи затрат. -
Выкладываю оборотку по 23 счету за нужный нам месяц и сами документы отчета производства за смену.
-
Затрат у вас 2 группы, а отчетов производства за смену так же два?
-
Kamushek, да. Я выложил скриншоты.(Документ ОПС).
-
Увидела.
То есть затрат Нет, выпуск есть?
А как вы себестоимость - то считать будете без затрат?
Вам точно себестоимость услуги отопления нужна? -
Kamushek, да вот в том-то и дело что при закрытии месяца 1С не может посчитать себестоимость. Как бы это все правильно отразить в учете?
-
Затраты на отопление отнести в дебет 23 счета. Зарплата, вода, газ...
-
Kamushek, а в 1С это каким документом провернуть?
-
Как и раньше ЗП - начисление ЗП - сотрудников Котельной
Вода, газ - Поступление услуги... -
Kamushek, спасибо за разъяснение. Попробую объяснить все это бухгалтерам. Зарплата, понятно, и раньше начислялась. Отчет производства тоже надо делать, я так понимаю, а вот вводить поступление услуг - не делали.
